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衢州ag亚游平台|优惠管理委员会2015年度部门决算
时间:2016-8-18 16:14:26   【字体:

衢州ag亚游平台|优惠管理委员会2015年度部门决算

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一、衢州ag亚游平台|优惠管理委员会概况

(一)主要职能

对ag亚游平台|优惠进行保护利用

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,衢州ag亚游平台|优惠管理委员会部门决算包括:本级决算。

二、衢州ag亚游平台|优惠管理委员会部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

????衢州ag亚游平台|优惠管理委员会2015年收入决算551.58万元,其中:本年收入406.75万元,占总收入的73.74%,包括财政拨款收入 265.16万元,占总收入的48.07%;政府性基金预算财政拔款0万元,事业单位财政专户管理资金 0 万元;上级补助收入9.1万元,占总收入的1.65%;事业收入(不含专户资金)93.31万元,占总收入的16.92%;事业单位经营收入 0 万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入39.18 万元,占总收入的7.1%用于事业基金弥补收支差额0万元。上年结转144.83万元,占总收入的26.26%.

?(二)支出决算总体情况

????衢州ag亚游平台|优惠管理委员会2015年本年支出合计367.57万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出367.57万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出49.88万元,日常公用支出317.69万元,项目支出 0万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出246.41万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出121.16万元。

(三)财政拔款支出情况

2015年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:

2070111事务30万元,主要用于国家级非物质文化遗产南孔祭典的保护和利用。

2070206事务203.66万元,主要用于确保ag亚游平台|优惠正常开放的人员、日常公用、维护费用以及开展国家级非物质文化遗产祭孔大典和邀请孔子学院领导访问衢州等费用。

2079999事务10万元,主要用于传统文化的弘扬和普及费用。

2210201事务2.75万元,主要用于住房公积金。

(四)2015年公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

????1.因公出国(境)经费:根据外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年因公出国(境)费支出 0 万元,与上年决算数相同,没有安排因公出国。

????2.公务接待费:2014年公务接待费支出0.46万元,与上年决算基本持平。主要用于接待来家庙进行学术交流的来宾等支出。其中,本单位公务接待10批次,52人次。

3.公务用车购置及运行费:2015年公务用车购置及运行费支出5.20万元,比上年决算数增长46%。其中,公务用车购置支出 0 万元(含 购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0 辆公务用车;公务用车运行费支出5.20万元,主要用于开支公共预算财政拨款的 2 辆公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。2015年度,我管委会开支一般公开预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。公务用车运行费用增加的主要原因是由于车辆年久(都是10年左右的车辆),修理费增加较快。

(五)其他重要事项的情况说明

1. 政府采购支出情况。

?2015年度我管委会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

?2. 国有资产占有使用情况。

?截至20151231日,我管委会共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

?3. 部门预算绩效情况。

?2015年度我管理会祭孔大典(南孔祭典)项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算100万元,实际支出94.75万元。

?绩效评价结果如下:该项目已进行了自评,结果为良好。

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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2016817

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附:

?2015年度部门收支决算总表


公开01表
编制单位:衢州ag亚游平台|优惠管理委员会 金额单位:元
收????? 入 支???? 出(按支出功能分类)
项 目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款 2,651,600.00    
??? 一般公共预算 2,651,600.00    
??? 政府性基金预算 0.00    
二、事业单位专户资金 0.00    
三、事业收入(不含专户资金) 933,089.50    
四、事业单位经营收入 0.00    
五、其他收入 391,847.88    
       
    207 文化体育与传媒支出 3,648,231.29
    20701 文化 300,000.00
    2070111 ? 文化创作与保护 300,000.00
    20702 文物 3,248,231.29
    2070206 ? 历史名城与古迹 3,248,231.29
    20799 其他文化体育与传媒支出 100,000.00
    2079999 ? 其他文化体育与传媒支出 100,000.00
    221 住房保障支出 27,500.00
    22102 住房改革支出 27,500.00
    2210201 ? 住房公积金 27,500.00
         
         
本年收入合计 3,976,537.38 本年支出合计 3,675,731.29
六、上级补助收入 91,000.00 ? 对附属单位补助支出 0.00
七、附属单位上缴收入 0.00 ? 上缴上级支出 0.00
八、用事业基金弥补收支差额 0.00    
九、上年结转 1,448,267.57 ? 结转下年 1,840,073.66
?其中:专项结转 0.00    
?????? 政府性基金结转 0.00    
?????? 其他结转 1,448,267.57    
收 入 总 计 5,515,804.95 支 出 总 计 5,515,804.95

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2015年度部门财政拨款支出决算表


编制单位:衢州ag亚游平台|优惠管理委员会 金额单位:元
项目 合计 基本支出 项目支出 备注
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4
合计 2,464,055.04 2,464,055.04 0.00  
207 文化体育与传媒支出 2,436,555.04 2,436,555.04 0.00  
20701 文化 300,000.00 300,000.00 0.00  
2070111 ? 文化创作与保护 300,000.00 300,000.00 0.00  
20702 文物 2,036,555.04 2,036,555.04 0.00  
2070206 ? 历史名城与古迹 2,036,555.04 2,036,555.04 0.00  
20799 其他文化体育与传媒支出 100,000.00 100,000.00 0.00  
2079999 ? 其他文化体育与传媒支出 100,000.00 100,000.00 0.00  
221 住房保障支出 27,500.00 27,500.00 0.00  
22102 住房改革支出 27,500.00 27,500.00 0.00  
2210201 ? 住房公积金 27,500.00 27,500.00 0.00  
           


2015年度部门一般公共预算基本支出决算表


编制单位:衢州ag亚游平台|优惠管理委员会 金额单位:元
经济分类科目 金额 经济分类科目 金额 经济分类科目 金额
科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 科目编码 科目名称
301 工资福利支出 306,702.94 302 商品和服务支出(续) ──── 304 对企事业单位的补贴 0.00
30,101 基本工资 105,295.00 30,224 被装购置费 0.00 30,401 企业政策性补贴 0.00
30,102 津贴补贴 112,712.00 30,225 专用燃料费 0.00 30,402 事业单位补贴 0.00
30,103 奖金 0.00 30,226 劳务费 0.00 30,403 财政贴息 0.00
30,104 社会保障缴费 32,392.94 30,227 委托业务费 0.00 30,499 其他对企事业单位的补贴 0.00
30,106 伙食补助费 0.00 30,228 工会经费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30,107 绩效工资 56,303.00 30,229 福利费 0.00 30,701 国内债务付息 0.00
30,199 其他工资福利支出 0.00 30,231 公务用车运行维护费 52,036.30 30,707 国外债务付息 0.00
302 商品和服务支出 2,123,722.10 30,239 其他交通费用 0.00 310 其他资本性支出 6,130.00
30,201 办公费 4,570.00 30,240 税金及附加费用 0.00 31,001 房屋建筑物购建 0.00
30,202 印刷费 25,480.00 30,299 其他商品和服务支出 210,820.00 31,002 办公设备购置 6,130.00
30,203 咨询费 0.00 303 对个人和家庭的补助 27,500.00 31,003 专用设备购置 0.00
30,204 手续费 0.00 30,301 离休费 0.00 31,005 基础设施建设 0.00
30,205 水费 5,170.00 30,302 退休费 0.00 31,006 大型修缮 0.00
30,206 电费 44,892.70 30,303 退职(役)费 0.00 31,007 信息网络及软件购置更新 0.00
30,207 邮电费 3,001.00 30,304 抚恤金 0.00 31,008 物资储备 0.00
30,208 取暖费 0.00 30,305 生活补助 0.00 31,009 土地补偿 0.00
30,209 物业管理费 0.00 30,306 救济费 0.00 31,010 安置补助 0.00
30,211 差旅费 3,720.00 30,307 医疗费 0.00 31,011 地上附着物和青苗补偿 0.00
30,212 因公出国(境)费用 0.00 30,308 助学金 0.00 31,012 拆迁补偿 0.00
30,213 维修(护)费 0.00 30,309 奖励金 0.00 31,013 公务用车购置 0.00
30,214 租赁费 0.00 30,310 生产补贴 0.00 31,019 其他交通工具购置 0.00
30,215 会议费 1,769,422.10 30,311 住房公积金 27,500.00 31,099 其他资本性支出 0.00
30,216 培训费 0.00 30,312 提租补贴 0.00 399 其他支出 0.00
30,217 公务接待费 4,610.00 30,313 购房补贴 0.00 39,906 赠与 0.00
30,218 专用材料费 0.00 30,399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00     ────



2015 年度部门收入决算总表


编制单位:衢州ag亚游平台|优惠管理委员会 金额单位:元
单位名称 总计 上年结转 财政拨款 事业单位专户资金 事业收入(不含专户资金) 事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业单位基金弥补收支差额
合计 一般公共预算 政府性基金预算
栏? 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合? 计 5,515,804.95 1,448,267.57 2,651,600.00 2,651,600.00 0.00 0.00 933,089.50 0.00 391,847.88 91,000.00 0.00 0.00
衢州ag亚游平台|优惠管理委员会 5,515,804.95 1,448,267.57 2,651,600.00 2,651,600.00 0.00 0.00 933,089.50 0.00 391,847.88 91,000.00 0.00 0.00
                         
                         


2015年度部门支出决算总表


编制单位:衢州ag亚游平台|优惠管理委员会             金额单位:元
单位名称 总计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
人员支出 日常公用支出
栏? 次 1 2 3 4 5 6 7
合? 计 3,675,731.29 498,816.94 3,176,914.35 0.00 0.00 0.00 0.00
衢州ag亚游平台|优惠管理委员会 3,675,731.29 498,816.94 3,176,914.35 0.00 0.00 0.00 0.00
               
               
               


2015年度公共预算“三公”经费决算表


编制单位:衢州ag亚游平台|优惠管理委员会 金额单位:元
项?? 目 决算数
合?? 计 56,646.30
1.因公出国(境)费 0.00
2.公务接待费 4,610.00
3.公务用车购置及运行费 52,036.30
??? 其中:公务用车购置费 0.00
????????? 公务用车运行费 52,036.30
欧洲浙江华人联谊会考察团参观南宗孔庙
巴布亚新几内亚国家摄制组来访孔庙
海外宾朋相会圣地,共浴儒学隽永长河
纪念孔子诞辰2569周年,祭祀典礼举行
奉祀官 楷木像 圣像碑
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市台办陪同12位孔氏族人谒拜家庙
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